强化内控建设 夯实安全保障——山东省地矿工程勘察院实施内部控制建设提升行动

  为进一步推进全院内部控制建设，提升内部治理水平，山东省地矿工程勘察院多措并举，建立健全内部控制体系，精准防控各类风险隐患，不断夯实高质量发展安全保障。

  着力构建内控建设新体系

  按照加强财会监督的总体要求，以全面落实内部控制规范为抓手，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以改进内部控制薄弱环节为导向，以信息系统为支撑，印发并执行《山东省地矿工程勘察院内部控制建设提升行动（2024—2025年）实施方案》，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动制度、流程、制约措施，建立“制定制度—执行实施—监督评价”的闭环管理机制，健全权责清晰、约束有力、运行有效、监督到位的内部控制体系，充分发挥内控体系的保障作用。

  强力培树内控队伍新形象

  建立健全内部控制机构，强化由负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组，每年组织召开内控领导小组会议。结合省勘院实际，确定内部控制建设牵头部门和监督部门，明确内部控制建设和实施的责任主体。

  加强内部控制人才队伍建设，定期组织开展内部控制培训和业务能力培训，提升专业技能和综合素质，打造数量适当、结构合理、创新意识强、业务素质高、实践能力优的内控建设工作队伍，为强化内控建设打下坚实的人才基础。

  聚力打造内控建设新品牌

  充分利用信息化技术手段加强内部控制建设，落实管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化、信息智能化的建设要求。推进内部控制建设融入信息化建设，将岗位职责、业务标准、制度流程、控制措施以及数据需求嵌入信息系统，通过信息化的方式进行固化，确保各项业务活动可控制、可追溯。加强信息平台集成化建设，积极探索打通壁垒，实现业务资金流、信息流、数据流有效匹配和顺畅衔接。

  省勘院通过上述举措，进一步加强内控建设，推动完善体制机制创新，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约，更好发挥内部控制在加强财会监督、防范内外部风险、推动地勘事业高质量发展过程中的重要支撑作用。